Obec Hôrka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.04.2019 Systémová podpora URBIS 4.-6./2019
20191302 DF116190
150.00 € s DPH Obec Hôrka Made spol. s r. o. 01.04.2019 01.04.2019
03.04.2019 Výkon funkcie technika BOZP a PO - 1.-3./2019
2019154 DF117190
90.00 € s DPH Obec Hôrka Martin Majerčák 27.03.2019 01.04.2019
03.04.2019 Prenájom rohoží MŠ
1927101 DF119190
12.84 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 28.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 Prenájom rohoží Ocú
1927099 DF120190
12.84 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 28.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 Prenájom rohoží ZŠ
1927100 DF121190
12.84 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 28.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 Výrub stromov 15 ks - čierny topoľ
19006 DF122190
2700.00 € s DPH Obec Hôrka Zeleň Tatry s.r.o. 31.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu - Zdrav.stredisko
8696909914 DF123190
327.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu ZŠ
8696909917 DF124190
637.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu MŠ
8696909916 DF125190
228.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu Ocú
8696909915 DF126190
198.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu Sigma
8696909918 DF127190
66.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu Kult.dom
8696909919 DF128190
240.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Dodávka zemného plynu Nová MŠ
8696911132 DF129190
254.00 € s DPH Obec Hôrka SPP a.s. 01.04.2019 02.04.2019
03.04.2019 Terénne práce-cintorín Kišovce
052019 DF130190
180.00 € s DPH Obec Hôrka Hamiz s.r.o. 29.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 Kancelárske potreby
20190094 DF131190
668.00 € s DPH Obec Hôrka PP COMP s.r.o. 29.03.2019 02.04.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 6149.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 409 410