Obec Hôrka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.10.2011 Nákup stravných lístkov
3019028220
1279.98 € Obec Hôrka DOXX spol. s r.o. 03.10.2011
20.10.2011 Vývoz a preprava KO 9/2011
1051101941
2249.89 € Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 06.10.2011
04.10.2011 Vývoz KO 4/2011
1051100843
2247.36 € Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 15.05.2011
04.10.2011 Vývoz KO 5/2011
1051100940
2076.19 € Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 07.06.2011
04.10.2011 Odber stravných lístkov
3019019389
1279.98 € Obec Hôrka Doxx-stravné lístky spol.s r.o.Žilina 04.07.2011
04.10.2011 Vývoz KO 6/2011
1051101183
2079.69 € Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 07.07.2011
04.10.2011 Záloha za elektrinu
2240001639
3994.00 € Obec Hôrka VSE a.s. Košice 22.07.2011
04.10.2011 Spotreba plynu ZŠ 7-10/2011
7183830992
1098.00 € Obec Hôrka SPP a.s. Bratislava 01.08.2011
04.10.2011 Vývoz KO 7/2011
1051101385
2158.90 € Obec Hôrka Brantner Poprad a.s. 08.08.2011
04.10.2011 Vývoz KO 8/2011
1051101616
2977.83 € Obec Hôrka Brantner Poprad a.s. 08.09.2011
10.05.2011 za odber zemného plynu
7271905702
2350.00 € Obec Hôrka SPP a.s. 01.01.2011
10.05.2011 za odber zemného plynu
7271905703
1138.00 € Obec Hôrka SPP a.s. 01.01.2011
10.05.2011 za odber zemného plynu
7271905704
1652.00 € Obec Hôrka SPP a.s. 01.01.2011
10.05.2011 za odber zemného plynu
7271905706
3483.00 € Obec Hôrka SPP a.s. 01.01.2011
10.05.2011 záloha na elektrinu
2240001639
3994.00 € Obec Hôrka VSE a.s. 25.01.2011
Zobrazených 6121 - 6135 z celkových 6149.
1 2 402 403 404 405 406 407 409