Obec Hôrka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.04.2012 Za školské horské mlieko
71210784 D-42-ZŠ-12
6.00 € s DPH Obec Hôrka Tatranská mliekáreň 02.04.2012 10.04.2012
16.04.2012 Za mäso
2012746 D-43-ZŠ-12
111.14 € s DPH Obec Hôrka Mäso - Tatry, s.r.o. 11.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Telefón Ocú 3/2012
6737180998 DF92120
65.08 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 10.04.2012
13.04.2012 Telefón 3/2012 Ocú
5737180999 DF93120
17.88 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Telefón 3/2012 - MŠ, Zdr.stredisko
3737181000 DF94120
28.56 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Telefón Ocú 3/2012
7737180997 DF95120
21.54 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Telefón ZŠ, ŠJ ZŠ 3/2012
8737180996 DF96120
50.96 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Pripojovací poplatok
7111220199 DF97120
540.00 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská distribučná, a.s. 04.04.2012 11.04.2012
13.04.2012 Odhŕňanie snehu
62012 DF98120
60.00 € s DPH Obec Hôrka IGNI-Peter Ignačák 12.03.2012 12.04.2012
12.04.2012 Kancelárske potreby
2012010099 DF86120
129.55 € s DPH Obec Hôrka KP plus s.r.o. 27.03.2012 03.04.2012
12.04.2012 Farebný toner do tlačiarne - MŠ
1200352 DF87120
185.70 € s DPH Obec Hôrka ADcomp-Dušan Šaradín 04.04.2012 04.04.2012
12.04.2012 Reprezentačné Ocú
12210282 DF88120
17.65 € s DPH Obec Hôrka Sintra spol.s r.o. 02.04.2012 04.04.2012
12.04.2012 Stravné lístky Ocú
3029010467 DF89120
1469.22 € s DPH Obec Hôrka Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. 30.03.2012 04.04.2012
12.04.2012 Paušál servis 3/2012- ZŠ
12043 DF90120
50.00 € s DPH Obec Hôrka EMIsoft Milan Kopáč 31.03.2012 10.04.2012
12.04.2012 Paušál servis - Ocú 3/2012
12044 DF91120
50.00 € s DPH Obec Hôrka EMIsoft Milan Kopáč 31.03.2012 10.04.2012
Zobrazených 5821 - 5835 z celkových 6013.
1 2 385 386 387 389 391 392 393 400 401