Obec Hôrka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.03.2019 Odvoz KO 2/2019
1051900476 DF96190
2761.01 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Vypracovanie POH
1051900477 DF97190
360.00 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Elektrina
2290100815 DF98190
193.38 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Elektrina
2290220288 DF99190
112.14 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Elektrina
2290178143 DF100190
12.70 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Elektrina
2290110251 DF101190
251.54 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Elektrina
2290137342 DF102190
199.32 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 Mobilný telefón
8229480254 DF103190
28.60 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 15.03.2019 19.03.2019
19.03.2019 Mobilný telefón
8229480270 DF104190
23.38 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 15.03.2019 18.03.2019
13.03.2019 Paušál servis 2/2019 ZŠ
19026 DF90190
60.00 € s DPH Obec Hôrka Emisoft Milan Kopáč 01.03.2019 08.03.2019
13.03.2019 Paušál servis 2/2019 Ocú
19027 DF91190
220.00 € s DPH Obec Hôrka Emisoft Milan Kopáč 01.03.2019 08.03.2019
13.03.2019 Exter. HDD 2,5" 1 TB Silicon Power ARMOR A30 ZŠ
190198 DF92190
85.00 € s DPH Obec Hôrka ACOM PP s.r.o. 07.03.2019 11.03.2019
08.03.2019 Podtatranský kuriér - celá strana
190013 DF84190
100.00 € s DPH Obec Hôrka Podtatranský kuriér 04.03.2019 05.03.2019
08.03.2019 Prenájom rohoží ZŠ
1918765 DF85190
10.02 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 27.02.2019 06.03.2019
08.03.2019 Prenájom rohoží MŠ
1918766 DF86190
10.02 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 27.02.2019 06.03.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 6013.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 400 401