Obec Hôrka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.01.2019 Elektrina
2290100815 DF521180
304.40 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 07.01.2019 14.01.2019
16.01.2019 Elektrina
2290178143 DF522180
129.96 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 07.01.2019 14.01.2019
16.01.2019 Elektrina
2290110251 DF523180
333.55 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská energetika a.s. 07.01.2019 14.01.2019
16.01.2019 Vývoz VOK KO 12/2018
1051803683 DF524180
254.59 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 09.01.2019 14.01.2019
16.01.2019 Odvoz KO 12/2018
1051803682 DF52518
4015.55 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad s.r.o. 09.01.2019 14.01.2019
15.01.2019 Prenájom rohoží MŠ
1901991 DF516180
10.02 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 04.01.2019 10.01.2019
15.01.2019 Prenájom rohoží Ocú
1901989 DF517180
12.84 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 04.01.2019 10.01.2019
15.01.2019 Prenájom rohoží ZŠ
1901990 DF518180
10.02 € s DPH Obec Hôrka Lindstrőm, s.r.o. 04.01.2019 10.01.2019
15.01.2019 Systémová podpora URBIS 1.-3./2019
20190216 DF1190
150.00 € s DPH Obec Hôrka Made spol. s r. o. 02.01.2019 03.01.2019
15.01.2019 Agenda Malotriedky ZŠ 2019
91190000062 DF5190
129.00 € s DPH Obec Hôrka ASC Applied Software Consultants s.r.o. 08.01.2019 09.01.2019
14.01.2019 Telefón 12/2018
8223979996 DF513180
242.22 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 01.01.2019 07.01.2019
14.01.2019 Dezinsekcia priestorov ZŠ
157122018 DF514180
230.04 € s DPH Obec Hôrka Nova - Nagy Marián 31.12.2018 08.01.2019
14.01.2019 Prenájom montážnej plošiny
3682018 DF515180
143.58 € s DPH Obec Hôrka CXDX Slovakia s.r.o. 14.12.2018 10.01.2019
11.01.2019 Za chlieb, pečivo
1170/2018
31.63 € s DPH Obec Hôrka Pekáreň Hôrka, s.r.o. 20.12.2018 20.12.2018
11.01.2019 Za mäso
20183022
24.15 € s DPH Obec Hôrka Mäso - Tatry, s.r.o. 17.12.2018 20.12.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 5853.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 390 391